一、舟山引航站概况
（一）主要职能
1、舟山引航站主要职能
（1）负责制定引航工作章程和管理制度。
（2）负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。
（3）负责引航生产安全管理工作。
（4）负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。
（5）负责引航员的聘用、培训、晋升、奖惩等各项日常管理工作。
（6）开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。
（7）负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。
（8）完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，舟山引航站部门预算包括：舟山市港航和口岸管理局所属舟山引航站预算。
二、舟山引航站2021年部门预算安排情况说明
（一）关于舟山引航站2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则， 舟山引航站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。舟山引航站2021年收支总预算12166.95万元。
（二）关于舟山引航站2021年收入预算情况说明
舟山引航站2021年收入预算12166.95万元，其中：一般公共预算拨款收入10681.95万元；事业收入（不含专户资金）1485万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（三）关于舟山引航站2021年支出预算情况说明
舟山引航站2021年支出预算12166.95万元。
1.按支出功能分类，包括包括社会保障和就业支出258.21万元、卫生健康支出81.23万元、交通运输支出11551.07万元、住房保障支出276.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2536.23万元；日常公用支出415.72万元；项目支出9215万元。
（四）关于舟山引航站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
舟山引航站2021年财政拨款收支总预算12166.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10681.95万元，事业收入（不含专户资金）1485万元；支出包括：社会保障和就业支出258.21万元、卫生健康支出81.23万元、交通运输支出11551.07万元、住房保障支出276.44万元。
（五）关于舟山引航站2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
舟山引航站2021年一般公共预算当年拨款12166.95万元，比2020年预算数减少2832.33万元，剔除上年结转收入同口径减少2058.55万元。主要是引航绩效工资因政策到期较上年减少2342.76万元同时根据我市财政从严从紧的要求严控预算支出，按照科学、规范、公平、节俭的原则，进一步压减公用经费、整合专项业务经费、调整优化支出结构。
2.一般公共预算当年拨款情况
社会保障和就业（类）支出258.21万元；卫生健康（类）支出81.23万元；交通运输（类）支出11551.07万元；住房保障（类）支出276.44万元；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）172.14万元，主要用于舟山引航站按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.07万元，主要用于舟山引航站按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务81.23万元，主要用于舟山引航站缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）11551.07万元，主要用于舟山引航站工资福利支出、日常商品和服务支出、个人及家庭的补助、部门专项支出及政府投资项目支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务276.25万元，主要用于舟山引航站按规定比例缴纳住房公积金。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.19万元，主要用于舟山引航站按房改政策规定向职工发放租金补贴。
（六）关于舟山引航站2021年一般公共预算基本支出情况说明
舟山引航站2021年一般公共预算基本支出2951.95万元，其中：
人员经费2536.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费415.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于舟山引航站2021年政府性基金预算支出情况说明
舟山引航站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于舟山引航站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
舟山引航站2021年“三公”经费预算数为79.50万元，比2020年预算数减少15万元，下降18.87%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降100%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是在2021年未安排因公出国（境）计划。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算15万元，比上年预算数持平。主要用于接待外来单位人员工作联系、港航和口岸招商推介、招商引资客商接待及上级部门调研检查等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算49.50万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出49.50万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，按业务用车定额标准安排年度公务用车运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年舟山引航站无机关运行经费财政拨款预算。
2.政府采购情况
2021年舟山引航站政府采购预算总额799.12万元，其中：政府采购货物预算626万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173.12万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，舟山引航站共有车12辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、业务用车0辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
2021年舟山引航站预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年舟山引航站一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9215万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、
“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。  舟山引航站2021年预算公开.pdf
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